|
Zmluva |
Príloha č.4 -výkaz výmer
|
"Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky" pre projekt : „S modernou školou do života“
|
73 369,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
CAMEA computer systems, a.s. |
Základná škola, Mukačevská 1, 080 01 Prešov |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
73.369.68 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
CAMEA computer systems, a.s. |
Základná škola, Mukačevská 1, 080 01 Prešov |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Prešovská univerzita v Prešove |
Základná škola, Mukačevská 1, 080 01 Prešov |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke služby publicity a informovania
|
5 183,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
TULIP INVEST s.r.o. |
Základná škola, Mukačevská 1, 080 01 Prešov |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
10 030,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Účtovníctvo KE, s.r.o. |
Základná škola, Mukačevská 1, 080 01 Prešov |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Zmluva |
04/2012/VO
|
Mandátna zmluva
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Ing. František Škovran |
Základná škola, Mukačevská 1, 080 01 Prešov |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
81/5/2012
|
Potraviny
|
1 398,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Štefan Bujňák |
ŠJ pri ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
114704121
|
Tepelná energia - 4/2012
|
3 962,02 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a. s. Prešov |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Zmluva |
106/2012/1.1/OVP
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Projekt: S modernou školou do života
|
285 038,32 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola, Mukačevská 1, 080 01 Prešov |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
57/4/012
|
Faktúra - potraviny
|
1 292,39 |
s DPH |
57/4/012
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Štefan Bujňák |
ŠJ pri ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2250058258
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
3 180,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
114703121
|
Tepelná energia - 3/2012
|
5 826,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a. s. Prešov |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
46/3/012
|
Faktúra - potraviny
|
1 563.73 |
s DPH |
46/3/012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Štefan Bujňák |
ŠJ pri ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Zmluva |
0546/2011
|
Darovacia zmluva - majetok vrámci ˇprojektu ĎVUi
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
25.03.2012 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2/2012
|
Stavebné práce - zateplenie čelnej časti pri vstupe do školy, zádverie, fasádne omietky
|
2 794.61 |
s DPH |
5/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
J a P Stav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/3/2012
|
Stavebné práce - výmena dverí do telocvične školy na úrovni hlavného vstupu do budovy
|
2 039,17 |
s DPH |
7/2012
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
J a P Stav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2/012
|
faktúra -potraviny
|
1 188,37 |
s DPH |
32/2/012
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Štefan Bujňák |
ŠJ pri ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2/2012
|
Oprava strechy nad hlavným vchodom
|
1 786,08 |
s DPH |
4/2012
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
J a P Stav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
114701121
|
Dodávka tepelnej energie za 1/2012
|
9 231,94 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a. s. Prešov |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
114701121
|
Tepelná energia
|
9 231,94 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a. s. Prešov |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
22.02.2012 |