|
Faktúra |
32/2/012
|
faktúra -potraviny
|
1 188,37 |
s DPH |
32/2/012
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Štefan Bujňák |
ŠJ pri ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/3/012
|
Faktúra - potraviny
|
1 563.73 |
s DPH |
46/3/012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Štefan Bujňák |
ŠJ pri ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57/4/012
|
Faktúra - potraviny
|
1 292,39 |
s DPH |
57/4/012
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Štefan Bujňák |
ŠJ pri ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
81/5/2012
|
Potraviny
|
1 398,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Štefan Bujňák |
ŠJ pri ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Stavebné práce v priestoroch vrátnice
|
1 587,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
J a P Stav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
Darina Podhorová |
ekonómka školy |
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
114701121
|
Tepelná energia
|
9 231,94 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a. s. Prešov |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
Oprava strechy nad hlavným vchodom
|
1 786,08 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
J a P Stav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
Darina Podhorová |
ekonómka školy |
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2/2012
|
Oprava strechy nad hlavným vchodom
|
1 786,08 |
s DPH |
4/2012
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
J a P Stav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
0546/2011
|
Darovacia zmluva - majetok vrámci ˇprojektu ĎVUi
|
1 959,93 |
s DPH |
|
|
25.03.2012 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1/1/2012
|
Vysprávky stien, stropov, vymaľovanie tried
|
1 321,60 |
s DPH |
1/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
J a P Stav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7484914024
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
3 180,00 |
s DPH |
|
5100299356
|
24.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
114701121
|
Dodávka tepelnej energie za 1/2012
|
9 231,94 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a. s. Prešov |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2/2012
|
Stavebné práce - zateplenie čelnej časti pri vstupe do školy, zádverie, fasádne omietky
|
2 794.61 |
s DPH |
5/2012
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
J a P Stav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
Stavebné práce - zateplenie čelnej časti pri vstupe do školy, zádverie, fasádne omietky
|
2 794,61 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
J a P Stav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
Darina Podhorová |
ekonómka školy |
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/3/2012
|
Stavebné práce - výmena dverí do telocvične školy na úrovni hlavného vstupu do budovy
|
2 039,17 |
s DPH |
7/2012
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
J a P Stav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Stavebné práce - výmena dverí do telocvične školy na úrovni hlavného vstupu do budovy
|
2 039,17 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
J a P Stav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
Darina Podhorová |
ekonómka školy |
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
114703121
|
Tepelná energia - 3/2012
|
5 826,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a. s. Prešov |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2250058258
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
3 180,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
114704121
|
Tepelná energia - 4/2012
|
3 962,02 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a. s. Prešov |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Vysprávky stien, stropov, vymaľovanie tried
|
1 321,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
J a P Stav |
ZŠ Mukačevská 1, Prešov |
Darina Podhorová |
ekonómka školy |
|
05.01.2012 |